| 1343/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie 21. ročníka medzinárodného jazzového festivalu Trnavský jazzyk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1349/24 |
Poháre na hasičské podujatie "O pohár župana" TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
56,35 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1341/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1373/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 896,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Seminár "Technické zhodnotenie dlhodobého majetku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Seminár "Technické zhodnotenie dlhodobého majetku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1344/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní XXIII. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu "Trnavská brána 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1321/24 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
168,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1354/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
808,77 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1320/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1330/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1325/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1353/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
823,25 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1348/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1347/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1346/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1345/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1322/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1340/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,13 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1339/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
821,67 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1338/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby od 1.8. -31.8.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
453,70 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1335/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1334/24 |
Telefónne poplatky 1.9.-31.9.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1333/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1337/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1332/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 012,83 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1336/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1331/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1378/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 954,46 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1377/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 905,82 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
