| 1930/24 |
Predplatné časopisu ŠKOLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,10 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,09 € |
24.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,09 € |
23.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1913/24 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
180,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,08 € |
22.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1896/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
-39,00 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1898/24 |
Kalibrácia, náustky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
88,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
22 184,53 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1903/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
294,00 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1902/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
240,00 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Výkon stavebného dozoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
0,80 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1904/24 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného označenia stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
3 600,00 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1900/24 |
Školenie "Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi, pripravované úpravy pre rok 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1899/24 |
Zabezpečenie Krajského hokejového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
500,00 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1892/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
117,60 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1891/24 |
Občerstvenie, prenájom inventára |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
454,20 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1905/24 |
Poplatok za vyjadrenie pre potreby projektu "Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENEX consulting, s. r. o. |
50401572 |
|
3 828,00 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1911/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
224,70 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1878/24 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
839,48 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1884/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
188,40 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1901/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1879/24 |
Projekcia videofilmu laserovým videoprojektorom k 35. výročiu Nežnej revolúcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Otus, s.r.o. |
46387315 |
|
7 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1887/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
3 827,50 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1882/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri realizácii umeleckého predstavenia "Tancuj, tancuj, neseď v kúte" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia ADELI |
42400970 |
|
2 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1883/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
51,80 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1910/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
162,00 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1847/24 |
Hodvábna šatka ručne maľovaná na reprezentačné úcely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
