| 0877/24 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
535,21 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0868/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
694,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0870/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
350,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902/24 |
Púzdro na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,91 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0854/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0913/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 180,80 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0879/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0876/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0869/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
770,00 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0855/24 |
Online odborný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0822/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0871/24 |
Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
884,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0856/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 568,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0816/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
7 153,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0814/24 |
Workshop: "Strategické konzultácie v KCT Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Big Name s. r. o. |
46946101 |
|
1 800,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0824/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0818/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Horné Orešany |
36090387 |
|
170,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0823/24 |
Premiestnenie a napojenie výdajníka vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
69,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0813/24 |
Workshop: "Mentoring v KCT Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Tomáš Volek, advokát |
52864898 |
|
200,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0878/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
90,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0866/24 |
Občerstvenie na podujatie DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 200,00 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0809/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 173,88 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0808/24 |
Balónová výzdoba na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wonderwall s. r. o. |
55549888 |
|
1 058,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0806/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0801/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0805/24 |
Kurz "Maľovanie akvarelom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
495,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0810/24 |
Workshop "Uprac si svoj vizuál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
250,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0800/24 |
Stráženie parkoviska TTSK počas DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
218,40 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0829/24 |
Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
1 000,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0811/24 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 200,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
