| 1790/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
230,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1782/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 591,33 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1779/24 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
294,80 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1778/24 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
287,05 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1788/24 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
29,70 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1783/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1784/24 |
Odznak - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
765,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1787/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 508,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1791/24 |
Školenie "Transferové oceňovanie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
45,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1785/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1786/24 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
625,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1789/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 128,20 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1777/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
980,58 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1776/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 025,36 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,02 € |
06.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1764/24 |
Školenie "Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1770/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,27 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1774/24 |
Prenájom pozemkov v k.ú. Dechtice LV 2593 za r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1768/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
52,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1772/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
698,76 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1771/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
129,24 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1773/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1765/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "WDF-World Darts Federation v Šamoríne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie šípkarských organizácií |
35538015 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1767/24 |
Preprava seniorov z okresu Dunajská Streda do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
360,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1769/24 |
Školenie "Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1775/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
136,50 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1766/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kamapane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
221,76 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
04.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 009,14 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1763/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
4 488,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
