| 1415/24 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,55 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1414/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Oslavy 80.výročia Slovenského národného povstania Prašník" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
500,00 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1424/24 |
Vypracovanie záverečného štatutárneho auditu IÚZ za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
14 256,00 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1404/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 493,28 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1403/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
434 049,97 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1408/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,34 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1408/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,34 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1409/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
11.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1410/24 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
180,23 € |
11.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1401/24 |
Podpora pre servery a diskové polia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
69 303,00 € |
11.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1405/24 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
270,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1395/24 |
Servis výpočtovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
610,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1396/24 |
Prehliadka výroby, degustácia, prenájom priestorov, osobný dar TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
407,40 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1398/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
78 403,60 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1506/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
13 551,36 € |
10.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1505/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 918,79 € |
10.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1504/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
18 879,86 € |
10.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1393/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
26,88 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1386/24 |
Strážna služba KTC 8/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1399/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 049,97 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Projektová dokumentácia - aktualizácia "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany Prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
2 046,00 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1389/24 |
Občerstvenie, technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
278,50 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1428/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 869,14 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Finnair Oyj |
01080233 |
|
730,27 € |
09.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1476/24 |
Revízia a servis vzduchotechniky a chladenia pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreMi KLIMA, s.r.o. |
36424676 |
|
360,00 € |
09.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
180,00 € |
08.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1363/24 |
Drevená socha na podstavci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Haršány |
47376775 |
|
800,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1388/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
596,40 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
