| 1811/24 |
Kalendár, písacia podložka, diár, pozdrav, zápisník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 278,85 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1814/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1813/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 912,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1816/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 525,69 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1809/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1815/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1812/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Futbalové turnaje detí a mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný futbalový klub Bučany |
31826644 |
|
1 499,60 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1810/24 |
Preprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
360,00 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,02 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1807/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,50 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1803/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1802/24 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1797/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1806/24 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 035,07 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1805/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,51 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1798/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1793/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Nasadenie a nastavenie modulu Odsúhlasenie rozpočtu - doplnenie požadovaných kontrol |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 032,40 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1796/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1795/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1800/24 |
Výlep plagátov na propagáciu kampane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Galanta |
00059404 |
|
160,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1804/24 |
Dodávka elektriny ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1801/24 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1799/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
140,10 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1794/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri oranizovaní podujatia "59. Veľkoblahovský deň Jána Bihariho" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Blahovo |
00305804 |
|
2 000,00 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,76 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1792/24 |
Sušené ovocie, oriešky a čaj - repre účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
362,20 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1781/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1790/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača |
36080501 |
|
230,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
