| 1837/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice |
37838431 |
|
180,00 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1839/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,76 € |
13.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1843/24 |
Zabezpečenie doručenia elektronického úradného dokumentu do elektronickej schránky adresáta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
182,40 € |
13.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,74 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Náramok Tyvek 25mm - biela |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
|
9,55 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1829/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
188,16 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1834/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
152,40 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1835/24 |
Nábytok ÚTTSK - kreslo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
1 500,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1826/24 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 125,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1828/24 |
Teplovodivá pasta na procesor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
36,07 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1827/24 |
Náhradné batérie do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,64 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1833/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
140,90 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1832/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,86 € |
12.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1822/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 451,40 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1818/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
128,59 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1819/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1824/24 |
Banner na propagáciu kampane "Mesiac slobody v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Lošonský - PROGRES - MIMAX |
34615806 |
|
126,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1820/24 |
Dátový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,52 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1817/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
447,50 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1825/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vyslaní študentov na expedíciu do Indie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové |
173196171120 |
|
500,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1821/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1823/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
77,50 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
10.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb - príspevky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,92 € |
09.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1808/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 438,43 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
