| 1487/24 |
Mobilný telefón a príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
877,87 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1465/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky |
51421488 |
|
2 000,00 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1471/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1474/24 |
Slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
65,84 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1459/24 |
Technické zabezpečenie šport.podujatia "Krajský basketbalový turnaj dievčat o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava |
35629827 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1460/24 |
Rámovanie, zasklievanie obrazu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
288,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1462/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Svetového čipkárskeho festivalu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBENCE |
50014447 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1470/24 |
Školenie "Slávnostný seminár PAM 39.03" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
192,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
3 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1633/24 |
Manipulačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,00 € |
23.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1634/24 |
Obrazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
1 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01695/2024-PKZP-K40240/24.00
. Obec Smolinské |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 183,70 € |
23.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1454/24 |
Výlep plagátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
95,04 € |
22.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1458/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1453/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1451/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
29,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1486/24 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
42,00 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1479/24 |
Podpora pre servery a diskové polia - zabezpečenie servisnej podpory pre HW systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30 415,00 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1464/24 |
Roll-up banner jednostranný s tlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
459,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1443/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
286,31 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1447/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 20. ročníka podujatia "OVÁL 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OLDTIMER - MÚZEUM SEREĎ |
42404681 |
|
1 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1448/24 |
Čistenie povrchu sochy, patiny a oxidácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dizajnart s.r.o. |
51864968 |
|
1 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1461/24 |
Kurz "Facilitácia - vedenie stretnutí I." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PDCS,o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1456/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Folklórny festival Východná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tradície minulosti - mosty k budúcnosti |
37836340 |
|
1 000,00 € |
19.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1472/24 |
Predlžovací kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,64 € |
19.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1492/24 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
2 577,00 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1517/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
Spoločenské cetrum |
34144790 |
|
1 293,90 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
