| 1568/24 |
Modem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,90 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1573/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1519/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adriana Mičeková |
51619482 |
|
283,50 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1596/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
13 420,00 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1613/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
689,03 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1612/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 062,65 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1611/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
394,67 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1607/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
266,60 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1525/24 |
PHM , prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 542,47 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1570/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 052,96 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1481/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
550,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1483/24 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
63,84 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1484/24 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
91,32 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1513/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
317,50 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1537/24 |
Predĺženie záruky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
5 234,40 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1477/24 |
Aktualizácia dochádzkového systému Wega - Preinštalovanie PHP na ver. 8.2. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
66,00 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
448,32 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1489/24 |
Mobilný telefón a príšlušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
728,67 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1485/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na prípravu reprezentanta Viktora Ostrovského na Majstrovstvá Slovenska v Košiciach a Majstrovstvá sveta v Bahrajne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzpieračský klub KOFI Trenčín |
42025451 |
|
1 000,00 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1682/24 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský futbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalový Club Slovan Hlohovec |
36089648 |
|
4 000,00 € |
26.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1467/24 |
Webinár "Aktuálne dotácie na rozvoj cestovného ruchu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1475/24 |
Školenie "Windows infraštruktúra a jej bezpečnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
1 231,20 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1473/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
109,45 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1493/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na športovom podujatí "Európske atletické dni detí Brno 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Atletický klub Bojničky |
34073612 |
|
1 000,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1478/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1491/24 |
Potlač loga TTSK na tričká, mikiny, vaky, zápisníky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
45885648 |
|
831,60 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Nákup časti stavebného objektu SO 04 Úprava miestnej komunikácie“ realizovaného v rámci stavby „OC Sládkovičovo“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OC Sládkovičovo s. r. o. |
53905539 |
|
1,00 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1488/24 |
Mobilný telefón a príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
746,95 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
