| 0455/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
71,60 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0464/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0486/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Eva Seifertová |
6562236726 |
|
185,92 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0453/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452/24 |
Podložky pod myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
325,26 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
378 735,91 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0446/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0589/24 |
Balík služieb "Práca za rohom 3" na portáli Práca za rohom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
102,00 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,34 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
8,92 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0436/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0440/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
441,45 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0444/24 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0438/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské Športové Centrum s.r.o. |
36768057 |
|
230,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0450/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 541,38 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 912,98 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0451/24 |
Funkčné tričká s plnofarebnou potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEXTILE WORLD s. r. o. |
51243121 |
|
7 999,50 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0458/24 |
Prednáška KCT - lektoring podnikania pre Inkubátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Katarína Makýšová |
47979020 |
|
250,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/24 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
53,03 € |
06.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0443/24 |
Kurz "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
540,00 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0428/24 |
Občerstvenie "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
15,50 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0430/24 |
Multisport karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
901,00 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0474/24 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
3 600,00 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0503/24 |
Predplatné časopisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
225,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0415/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0431/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
844,56 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0413/24 |
Občerstvenie na školenie ekonómov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 747,10 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
