| 1879/24 |
Projekcia videofilmu laserovým videoprojektorom k 35. výročiu Nežnej revolúcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Otus, s.r.o. |
46387315 |
|
7 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1882/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri realizácii umeleckého predstavenia "Tancuj, tancuj, neseď v kúte" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia ADELI |
42400970 |
|
2 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1885/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany |
36094226 |
|
552,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1883/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
51,80 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
524,32 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1870/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo |
36080420 |
|
32,20 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1864/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1871/24 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Banka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
300,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1874/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 101,91 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1877/24 |
Pneumatika na služobné mot. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
53,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1873/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
79,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1876/24 |
Servis služobného mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
200,45 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1875/24 |
Sklenená trofej s gravírovaním na podujatie - Cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
53,80 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1868/24 |
Drobný hmotný majetok pre potreby úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1865/24 |
Mobilný telefón, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
154,88 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1872/24 |
Prenechanie nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 079,79 € |
18.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
524,32 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1867/24 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
26,85 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1863/24 |
PHM , prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
321,77 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,85 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt PR Inklúzia bez exluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
179,53 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1861/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1855/24 |
Letáky k podujatiu "Odovzdávanie Ceny slobody Antona Srholca" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík |
17698278 |
|
396,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1860/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
643,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1854/24 |
Razené medaily na záverečný "Krajský turnaj v ľadovom hokeji o pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
759,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1857/24 |
Kredity pre úložisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 056,00 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1862/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Mesiac slobody" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
340,80 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1859/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej súťaže v krasokorčulovaní pod názvom Tirnavia Ice Cup |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krasokorčuliarsky klub Trnava |
37851641 |
|
1 000,00 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1853/24 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
735,00 € |
15.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
