| 1908/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
976,00 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,10 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1909/24 |
Prenechanie nebytových priestorov zrkadlovej sály za účelom podujatia Odovzdávanie cien Ústavu pamäti národa veteránom protikomunistického odboja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
389,16 € |
25.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,09 € |
24.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,09 € |
23.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1903/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
294,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,08 € |
22.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1904/24 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného označenia stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
3 600,00 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1896/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
-39,00 € |
21.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1900/24 |
Školenie "Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi, pripravované úpravy pre rok 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1901/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1898/24 |
Kalibrácia, náustky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
88,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1899/24 |
Zabezpečenie Krajského hokejového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
500,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
22 184,53 € |
21.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1902/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
240,00 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Výkon stavebného dozoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,80 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1890/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské múzeum DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1889/24 |
Tričká na vyšívací workshop /KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
668,84 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1894/24 |
Konfigurácia a oživenie ovládania vonkajšieho osvetlenia parkoviska za budovou Úradu TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIMPLE VISIONS s. r. o. |
54123054 |
|
460,80 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1887/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 827,50 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1892/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
117,60 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1891/24 |
Občerstvenie, prenájom inventára |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
454,20 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1893/24 |
Umývačka riadu /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
859,96 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1888/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
284,83 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Vrátené poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
20.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1881/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
260,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1878/24 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
839,48 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1884/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
188,40 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
