| 0139/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
425,11 € |
02.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,11 € |
01.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,07 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,16 € |
30.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " 2. ročník Svetová výstava Alfons Mucha a fotografia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mucha Trail, s.r.o. |
19750404 |
|
3 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1938/24 |
Mix mydiel v krabičkách - repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
249,50 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1940/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 995,84 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1937/24 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
941,25 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1933/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
568,80 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1935/24 |
Údržba interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
318,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1941/24 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Montážne práce a dodávka materiálu na objekte: Zateplenie strechy na objekte Úrad TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAMA Hydroizol, s.r.o. |
43962122 |
|
73 160,38 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1936/24 |
Kovová fólia čierna - popisovateľná kriedou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orodian s. r. o. |
51281112 |
|
103,95 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1934/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
29.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Vrátené poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
28.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1932/24 |
Dobropis- kredity na predplatné domén |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
135,77 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1931/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1930/24 |
Predplatné časopisu ŠKOLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Letenky Brusel - Viedeň a späť /Michaela Paľašová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
374,32 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1929/24 |
Konferencia "Cyklistická doprava 2024 Košice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
120,00 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,98 € |
28.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,06 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1924/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 189,58 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1928/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
91,60 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1927/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1926/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
285,68 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1925/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
