| 1812/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Futbalové turnaje detí a mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný futbalový klub Bučany |
31826644 |
|
1 499,60 € |
14.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1632/24 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anna Bugárová |
44927924 |
|
780,00 € |
13.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1614/24 |
Výsadba stromov v súvislosti s realizáciou stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č.mosta 513-006" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
1 020,00 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1619/24 |
Krabička LUX s vekom s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
322,80 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1618/24 |
Papierová taška s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
117,60 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1608/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 056,50 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1669/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1606/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
10,74 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1629/24 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
457,42 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1617/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
621,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1646/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397 |
37837117 |
|
48,10 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1593/24 |
Osadenie zábran proti holubom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM-MONT-GLASS, s.r.o. |
04467256 |
|
996,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1621/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1609/24 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
27,20 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1600/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
380,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1602/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1663/24 |
Predlžovací kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
24,86 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1603/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1585/24 |
Ročné predplatné EXPERT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
289,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1599/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
43,20 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
39 804,22 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1578/24 |
Školenie - "eFleet Day 2024 Truck/Bus/Van" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtual Studio spol. s r.o. |
46943994 |
|
118,80 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1575/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 118,85 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1579/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 557,00 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1587/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1582/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
170,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1628/24 |
Školenie "Vecné bremená v katastrálnej aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
204,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1601/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka, CM" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia |
00586773 |
|
2 500,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1588/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 056,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1635/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 835,81 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
