| 0600/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 082,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0586/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Ornotologický posudok pre stavbu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0590/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
101,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0582/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 640,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0580/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0626/24 |
Prenájom priestorov telocvične s príslušenstvom za účelom konania "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
235,20 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0607/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
921,62 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0606/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 013,36 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0587/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0629/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 760,00 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0578/24 |
Predĺženie podpory pre IT systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
82 533,32 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0579/24 |
Kultúrne vystúpenie FIRE SHOW na otváracom ceremoniáli XVI. ročníka Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dreamdancers |
42269059 |
|
1 770,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0591/24 |
Zemný plyn 1.5-31.5.2024 /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0603/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0620/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0619/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
735,39 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0618/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
475,21 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0617/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0615/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0613/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0602/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0612/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0611/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0610/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-vuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0616/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0614/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0577/24 |
Prívesok na kľúče s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
153,96 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0581/24 |
Zabezpečenie časomiery na XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0575/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
470,40 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
