| 1693/24 |
Školenie - Sympózium Infos 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
120,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1692/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1695/24 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
457,20 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1729/24 |
Balík inzertných služieb "CREDIT 30" na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 158,80 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1703/24 |
Zameranie adresného bodu haly – „Sklad posypového materiálu – Vojka nad Dunajom“, nezapísanej v KN, postavenej na pozemku parc. č. 356 v k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
84,00 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1733/24 |
Servisná podpora na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
180,00 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1734/24 |
Preprava študentov SŠ pri príležitosti ETM - udržateľná mobilita, trasa Trnava-Viedeň-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
797,72 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1674/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1676/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Deň Rešpektu a Športu 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1686/24 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
51,30 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1678/24 |
Školenie - "Cenová regulácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SK 8 |
42053315 |
|
360,50 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1689/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Sládkovičovo |
36094234 |
|
200,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1711/24 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1671/24 |
Nápoje, medové výrobky na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 435,69 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1681/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
115,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1664/24 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
110,00 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1679/24 |
Školenie - "Sympózium s medzinárodnou účasťou a vedeckou diskusiou k téme nedostatku odborných pracovníkov v sociálnych službách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
89,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1683/24 |
Darčekové poukážky - Celoslovenská literárna súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
200,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1706/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cirkevná spojená škola Piešťany |
42401526 |
|
240,00 € |
18.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1665/24 |
Prenechanie nebytových priestorov zrkladlovej sály za účelom konferencie "Môže župa pohnúť so zdravotníctvom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
435,79 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1659/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Vajanského 2, Skalica |
37838181 |
|
300,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1656/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
132,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1655/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
567,36 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
220,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1670/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 244,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1657/24 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú" v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
320,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1713/24 |
Technické zabezpečenie a ozvučenie podujatia Kam na strednú v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 600,00 € |
17.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1870/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo |
36080420 |
|
32,20 € |
17.10.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1648/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka folklórnych súborov a skupín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
008970190287 |
|
970,85 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1666/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
