| 2196/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 214,84 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2197/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
394,67 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2198/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
736,09 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2193/24 |
Zabezpečenie Krajského hokejového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
500,00 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2189/24 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ - vyúčtovacia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,00 € |
31.12.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2183/24 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,51 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2188/24 |
Dodávka elektriny ( mlyn Tomášikovo) - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
71,42 € |
31.12.2024 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
5,22 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2153/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2147/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 275,04 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2178/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 813,79 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2148/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
991,20 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2157/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 060,90 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2158/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné, stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 060,98 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2159/24 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
2 012,90 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2180/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2149/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
631,68 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2156/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2145/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
600,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2155/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
600,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2176/24 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
68,50 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2164/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 269,67 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2160/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2154/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2174/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
61,12 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2161/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 042,05 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2150/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2165/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2166/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,44 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2167/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
