| 2004/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 708,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2006/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1980/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1986/24 |
Workshop v rámci projektu Participatívneho rozpočtu Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI universe s.r.o. |
55451535 |
|
230,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1987/24 |
Workshop v rámci projektu Participatívneho rozpočtu Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtLab, s.r.o. |
51321700 |
|
500,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1985/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 491,32 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Nájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
1,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1974/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
163,80 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1960/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení vojenských rovošiat slovenskej armády z obdobia 2. svetovej vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Trnavská posádka |
50529048 |
|
2 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1961/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na Majstrovstvách Európy klubov v plážovom futbale |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Hustý |
51211556 |
|
1 000,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1975/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 467,07 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1969/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1973/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
502,94 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1947/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 527,42 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1966/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1972/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1943/24 |
Zemný plyn 1.12. - 31.12.2024 /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1946/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,90 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1948/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 820,91 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1949/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 554,59 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2017/24 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 934,18 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2018/24 |
Dodávka elektriny 11/2024 /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
540,58 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2019/24 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 686,93 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1950/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1940/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 995,84 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1937/24 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
941,25 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1933/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
568,80 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1935/24 |
Údržba interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
318,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1941/24 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Montážne práce a dodávka materiálu na objekte: Zateplenie strechy na objekte Úrad TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KAMA Hydroizol, s.r.o. |
43962122 |
|
73 160,38 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
