| 1952/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 578,10 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0371/23 |
IKT Hardware pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
52 945,20 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1976/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - Záhorské múzeum Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
1 482,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1975/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
3 819,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1981/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
360,00 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0368/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Výstavba návštevníckeho centra pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
5 661,24 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2013/23 |
SSD disk, video kábel, laserové ukazovátko, WiFi usb adaptér, dokovacia stanica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
822,37 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0367/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 450,00 € |
11.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0369/23 |
Dobropis k faktúre č. 2023038 - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Topoľníky k.ú Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
0,02 € |
11.12.2023 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
286,17 € |
11.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1960/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 508,22 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2001/23 |
Zdravotnícke noviny 1/2024 - 45/2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
120,30 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1937/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1936/23 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1971/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
1 616,50 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1938/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1949/23 |
Vybavenie hygienických zariadeí pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIZNER s. r. o. |
46360379 |
|
780,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1948/23 |
Vybavenie hygienických zariadeí pre projekt "Kreatívne centrum" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIZNER s. r. o. |
46360379 |
|
17 581,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1940/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniareka v Trnave s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
123 510,47 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1951/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
202,98 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1955/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1957/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému od 1.11.-30.11.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1921/23 |
Dobropis /opravný doklad/ k fa č. 1052303955 za dodávku elektriny 1/2023 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10,80 € |
08.12.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,33 € |
07.12.2023 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1922/23 |
Seminár "Finančné výkazníctvo vubjektov verejnej správy od 1.1.2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
580,28 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1924/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1942/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,12 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1950/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
