| 0040/23 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 538 IL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
730,46 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2297/22 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
46,82 € |
10.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2296/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 409,05 € |
09.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých Borský Svätý Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Dosky s klipom a erbom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
900,00 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2319/22 |
Opravný doklad k fa 2235/22 - Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,01 € |
06.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2318/22 |
Opravný doklad k fa 2249/22 - Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,01 € |
06.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
73,20 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2293/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
761,81 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2295/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,37 € |
04.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2294/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
279,32 € |
03.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2275/22 |
Služby časovej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
3 370,03 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2309/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0316/22 |
Výkony súvisiace so zavedením mimoriadnych vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom za obdobie od 11.12..-31.12.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
30 427,14 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 224,90 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2265/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
02.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/22 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
9 452,62 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Podnájomné od 1.1. do 31.1.2023 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1 122,24 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Podnájomné od 1.1. do 31.1.2023 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
7 049,40 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2276/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
