| 0126/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,38 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
27,60 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
205,80 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
596,94 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0170/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
898,56 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0169/23 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
107,28 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Čistiareň odpadových vôd pre Centum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 711,56 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,38 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0134/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 435,96 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,84 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 340,62 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0166/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
580,70 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
56,34 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Tarifno-informačný systém v PAD v TTSK - dopracovanie funkcionality |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 752,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0011/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
13 296,00 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Up-date ZP č. 6482021 na stanovenie VŠH bytu s príslušenstvom a nebytového priestoru /garáž/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
290,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
29.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
29.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0135/23 |
Dočasné vyznačenia cykloturistického značenia na Moravskej cyklotrase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
1 722,00 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,67 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
114,40 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Úprava modulu HU0049 - zaúčt.do ISPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 478,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Seminár "Seminár PAM 38.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Výroba pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,00 € |
26.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
