| 0349/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
19.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0344/23 |
Seminár "Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0343/23 |
Papierové tašky s fotopotlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 550,00 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0362/23 |
Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - SMART |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
139,00 € |
17.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0345/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOGLOBE s.r.o. |
43793657 |
|
447,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0347/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
834,47 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0346/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
830,24 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0355/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0370/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
5 797,16 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
267 348,91 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0352/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
484,88 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0338/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0354/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
114,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Licencie pre SŠ - participatívny rozpočet na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 552,00 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0337/23 |
SSL certifikát pre iSPIN TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
323,40 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
9 387,84 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0341/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
57,60 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0342/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
306,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0381/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0382/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0327/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 940,00 € |
12.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0319/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0335/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj pozemku v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0336/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,67 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Balík inzertných služieb "CREDIT 30" na portály WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
2 038,80 € |
10.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
24,06 € |
10.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 163,88 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
495,00 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0334/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
