| 0564/23 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0386/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0421/23 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0420/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0419/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
564,66 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,38 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0416/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
422,30 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0415/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0414/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0456/23 |
Bilboardy pre Talentcentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 134,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0397/23 |
Dobropis-zľava z ceny tepla v zmysle Zmluvy o dodávke tepla, čl.4,odst.4.10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 576,58 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0425/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0423/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 023,83 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0428/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
330,02 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Podnájomné od 1.4. do 30.4.2023 - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0424/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0422/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0393/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
31,04 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0407/23 |
Oprava netesnosti chladiaceho okruhu VRV na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
4 958,88 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0389/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0406/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
7 356,32 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0455/23 |
Ugrade kabeláže siete v nových priestoroch ÚTTSK v budove SOŠ elektrotechnickej Sibírskej ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Jančiak |
40435806 |
|
2 294,40 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0453/23 |
Elektromontážne práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
9 468,24 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0385/23 |
Propagačné predmety na propagáciu projektov odboru kultúry a športu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
8 630,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0467/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 143,98 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0474/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
67,20 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0469/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANTALIS, a.s. |
35699434 |
|
340,10 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0485/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
326,74 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
