| 0571/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 612,50 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0570/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - Hvezdáreň a planetárium M.R.Š. Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 375,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0507/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Cerová 277 |
37837095 |
|
480,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0514/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0505/23 |
Lepenie koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
986,58 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0508/23 |
Prenájom optického vlákna na trase Starohájska - SOŠ elektrotechnická, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
4 687,50 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0523/23 |
Mobilný telefón, ochranné sklo, kryt na mobil, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
498,19 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0503/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
250,00 € |
18.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Licenčná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
0,93 € |
18.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0553/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
18.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0517/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - DSS pre deti a dospelých Jahodná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
6 840,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0516/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
4 560,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0515/23 |
Externé riadenie projektu "OZE - Záhorské múzeum Skalica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RamontBuilding s. r. o. |
44873905 |
|
2 964,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0498/23 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
120,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0504/23 |
Webinár "Novela zákonníka práce a novela zákona o sociálnom poistení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
|
96,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0500/23 |
Licencie - vzdelávanie pre online kurzy SEDUO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
11 088,00 € |
17.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0536/23 |
Valec do tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
143,15 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0497/23 |
Tlmočenie do posunkovej reči na tlačový bífing |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Dávid Marko |
52517268 |
|
60,00 € |
16.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0511/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autokozmetika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
351,80 € |
15.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0501/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
18 720,00 € |
15.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0492/23 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 296,00 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0491/23 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 900,80 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0488/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0510/23 |
Náplň do difúzerov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
780,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
201 550,02 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0495/23 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
7 056,02 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0493/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,12 € |
14.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0626/23 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetter Slovakia, spol. s r.o. |
34126619 |
|
603,55 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Preložka STL plynovodov "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia Servis, s.r.o. |
46816097 |
|
145 588,80 € |
14.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0478/23 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 010,64 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
