| 2012/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
165,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2011/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
580,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1992/23 |
Občerstvenie na vianočné stretnutie župana TTSK s novinármi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
121,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1991/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
771,30 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1994/23 |
Výzdoba - slávnostného otvorenia KCT Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1996/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
64,57 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1995/23 |
Teplo 11/2023 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
391,22 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0397/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
634 436,24 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2045/23 |
Bezpečnostná skrinka na klúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2017/23 |
zhotovenie fotografií - KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VERGA s. r. o. |
46234985 |
|
296,40 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2027/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
588,29 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381/23 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
3 600,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2057/23 |
Trvalá vysvetľujúca tabula pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
1 440,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/23 |
Vypracovanie záberového elaborátu pozemkov a ich grafické spracovanie k PD na Moravskú cyklotrasu, úsek 5 Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice - aktualizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
780,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0428/23 |
Kamerový systém CCTV pre objekty vodného mlyna v Tomášikove, projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxnetwork, s. r. o. |
36250481 |
|
7 500,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2028/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
241,50 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
112 861,15 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0417/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
65 823,78 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0416/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
63 610,63 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0388/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia SOŠRV a VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
3 672,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1987/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0390/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
145 082,97 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1985/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely |
17050456 |
|
294,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1997/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0379/23 |
Vybavenie kuchyne pre SOŘV s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
28 300,00 € |
14.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0404/23 |
Dobropis korekcia ceny k fa 2023078 - stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
0,01 € |
14.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2087/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
37,50 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2086/23 |
Interiérové vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
10 015,00 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1989/23 |
Licencie - novšia verzia JIRA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
11 665,20 € |
14.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0394/23 |
Pripojovací poplatok za pripojenie do distribučnej siete - projekt Milling |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
213,30 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
