| 0607/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
161,03 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0710/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
510,00 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086/23 |
Zabezpečenie zariadení strojárenských dielní SOŠT Hlohovec "Integrovaný regionálny operačný program" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
108 199,92 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0809/23 |
Storno - letenky Viedeň - Gdansk a späť. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polskie Linie Lotnicze LOT SA |
00056844 |
|
491,68 € |
03.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0573/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
105,84 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0590/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0611/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0606/23 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava - XV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
2 595,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0585/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0610/23 |
Ochranné púzdro, sklo na mobil, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,71 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0691/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku zo Sibírskej na Starohájsku ul.Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0613/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
740,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0612/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
820,11 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0574/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0608/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na pietnej spomienke v chorvátskom Daruvare pri príležitosti 31. výročia bojov slovenských vojakov za slobodu v krajinách bývalej Juhoslávie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0698/23 |
Predĺženie podpory pre IT systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
82 533,32 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0605/23 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
250,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
275,29 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0586/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0638/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0637/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
460,42 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0636/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,84 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0635/23 |
Poplatok za doménu /internet-vuctt.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0634/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0633/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,76 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0632/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0629/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0628/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
479,29 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0581/23 |
Tlmočenie tlačového briefingu v Šoporni do posunkovej reči, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Vidová Súdny tlmočník |
34718290 |
|
55,42 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Upgrade kabeláže siete pasívnej infraštruktúry siete LAN ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 491,20 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
