| 0697/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
4,24 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0686/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
154,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0669/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
9 072,00 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0668/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Podnájomné od - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
07.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0663/23 |
Kultúrne vystúpenie - XV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Holka - UMELECKÁ AGENTÚRA UNISONO |
40876195 |
|
1 300,00 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0645/23 |
Dekoračné potreby - celofánové vrecká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
13,63 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0658/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
2 823,96 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0688/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0642/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Vedrá PVC s vekom v rámci projektu "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAPLAST s.r.o. |
27133974 |
|
56,85 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0689/23 |
Ochranné čiapky v rámci projektu "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia |
33014922 |
|
176,96 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0647/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodného športového turnaja "RFA Ring Tour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
5 000,00 € |
05.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0687/23 |
Dodanie stromu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
600,00 € |
05.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0782/23 |
Zabezpečenie športového vybavenia a rozhodcov na XV. Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
500,00 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Úpravy priestorov SPŠE Piešťany pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - Stavebné úpravy /práce naviac/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
2 163,73 € |
05.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0701/23 |
Seminár "Cestovné náhrady v roku 2023 s príkladmi z praxe v nadväznosti na iné predpisy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0619/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0657/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 151,17 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0651/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku k.ú.Dolný Lopašov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
200,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0625/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 250,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0648/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
154,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0696/23 |
Kolobežky, reproduktory, slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 360,25 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0655/23 |
Topánky s protišmykovou podrážkou s neoprénom v rámci projektu "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
339,60 € |
04.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0641/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
04.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Úpravy priestorov SPŠE Piešťany pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - Stavebné úpravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
20 455,70 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0644/23 |
Seminár "Zmluvy a softvér" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
360,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0643/23 |
Organizačné-technické zabezpečenie XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
8 500,00 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0681/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,94 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0667/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
