| 0106/23 |
Stavebný dozor Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
8 669,19 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
92 477,16 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
325 780,58 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
27 677,82 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
42 354,31 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
780 467,86 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
32 350,36 € |
15.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0703/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku v rámci Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
220,00 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0704/23 |
Školenie "MS EXCEL2 Úvod do funkcií pre začiatočníkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0712/23 |
Realizácia inkluzívnych workshopov - projekt "Keď tvorenie spája" v rámci projektu Participatívneho rozpočtu 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
300,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0692/23 |
Elektrická energia 4/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
286,87 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0702/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0714/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Zabezpečenie zariadení strojárenských dielní SPŠE "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
47 130,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0670/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0694/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,56 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0700/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marta Chrenková |
35300191 |
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0675/23 |
Papierové utierky, sáčky, miešatká na kávu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
52,86 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0672/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
251,74 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0717/23 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
66,00 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0676/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
15,34 € |
10.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0722/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
258,95 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0721/23 |
Recepcia - odovzdávanie ocenení hasičom a záchranárom v rámci Dňa hasičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 089,00 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0711/23 |
Výsadba zelene do exteriérových nádob na Študentskej ul |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
750,00 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Aktualizácia auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na projektovú dokumentáciu "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany - prieťah (km 44,848 - 49,744, d´žka úseku 4,896 km) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavel Titl
PT Inžiniering s.r.o. |
52331164 |
|
2 700,00 € |
10.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0685/23 |
Vypracovanie Stratégie rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
34 560,00 € |
10.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0677/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
238,76 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0690/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0678/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 353,25 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0695/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
23,04 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
