| 0799/23 |
Kurz "Behaviorálne interview" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. |
35732130 |
|
504,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0829/23 |
Laminátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
150,66 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0880/23 |
Oprava a servis počítačov pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
1 810,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0786/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0801/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,01 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0797/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0831/23 |
Bezpečnostná skrinka na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
43,14 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0830/23 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,22 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0833/23 |
Tlačiarenské služby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
187,20 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0826/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0846/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0852/23 |
Oprava mot. vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
192,48 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0851/23 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie,skrutky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 465,19 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Stavebný dozor za 3,4,5/2023 na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
7 297,25 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0863/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0862/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,04 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0890/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,32 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0800/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku TTSK k.ú.Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
750,00 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0853/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 504,05 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0814/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
258,22 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0813/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
166,72 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0812/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 372,10 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0850/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 032,90 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0902/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
3 360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0864/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
21,60 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0803/23 |
Sprchový gel na penovú šou na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
159,60 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Stojan na plagát na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Stojan na plagát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Stojan na plagát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0796/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
196,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
