| 0828/23 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Pilátová-ANIMARE SILVA |
44792077 |
|
300,00 € |
03.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0893/23 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
400,00 € |
03.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0855/23 |
Čistenie a kontrola komínov, dymovodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
03.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0804/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
614,40 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0805/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0845/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
205,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Aktualizácia rozpočtu pre projekt "Obnoviteľné zdroje energie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
4 944,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0899/23 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
3,59 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0916/23 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
276,36 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Projektová dokumentácia - aktualizácia "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany Prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
13 510,80 € |
02.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0795/23 |
Seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu firiem a úradov, nové trendy na služobných cestách..." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.06.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0802/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0794/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,52 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0843/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0841/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0839/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 012,16 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0838/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,24 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0836/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,51 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0835/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
688,75 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0834/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0811/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0856/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0860/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0842/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0840/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0837/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
Vypracovanie ormitologického posudku k drevinám a krom určených na výrub k.ú. Jaslovské Bohunice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO-SANA s.r.o. |
52909352 |
|
600,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0790/23 |
Výroba informačných tabuliek menoviek k dverám kancelárií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
43,20 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0789/23 |
Výroba bannera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
138,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
