| 0870/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 047,40 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
Penetračné skúšky "Rekonštrukcia cesty II/502 Horné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o. |
34121382 |
|
1 077,60 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0889/23 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 549,00 € |
08.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0892/23 |
Vývoz kontajnera pre projekt "Vyčistime si chotár 2023" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
08.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0871/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
998,81 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0875/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0873/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
40,00 € |
08.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
803 688,98 € |
08.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0879/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0910/23 |
Dodávka elektriny - opravný doklad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 796,62 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0887/23 |
Razené medaile, štítok na putovný pohár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
642,80 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0866/23 |
Oprava prasknutej pneumatiky, prezutie, vyváženie mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
168,76 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0872/23 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
300,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0854/23 |
Stráženie parkoviska TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
168,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0859/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0888/23 |
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
45 000,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0869/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0847/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pekáreň, KPK s. r. o. |
55097685 |
|
559,97 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0865/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0848/23 |
Skladačka, spol. hra - Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
14,40 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0849/23 |
Lekárnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
132,45 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1060/23 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
120,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0827/23 |
Penájom ľadovej plochy, šatní - Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
250,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0861/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
580,50 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0858/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
50,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0815/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému rozhodnutiu "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 432,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0976/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 424,00 € |
05.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0867/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
375,54 € |
04.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0897/23 |
Prenájom maskota, kompresora na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mojmaskot s. r. o. |
53806263 |
|
75,00 € |
04.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
