| 0401/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
81 180,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0400/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
69 360,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2044/23 |
Bezpečnostné skrinky na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
304,80 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2003/23 |
Seminár "PAM 38.04 - zmeny v minimálnych mzdách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2022/23 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NICEREB, s.r.o. |
52061043 |
|
11 148,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0392/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
35 451,71 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2024/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
95,04 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2016/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
153,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2040/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,68 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023/23 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
549,45 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0446/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja teppla Gymnážia L. Novomeského v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
120 464,10 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
19 795,97 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0443/23 |
Modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
64 681,62 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0441/23 |
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK - časť č.8 Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
123 988,02 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0439/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Záhorskej knižnice v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
68 432,10 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0435/23 |
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla Žitnoostrovkského osvetovného strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
25 754,98 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0434/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
27 718,35 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2049/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
320,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2056/23 |
Náklady spojené s užívaním priestoru Knižnica JF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
37,94 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0425/23 |
CNC frézka pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAB a.s. |
36725099 |
|
113 880,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2026/23 |
Update Jira Software na verziu 9,4 s predĺženou podplorou upgrade Apereo CAS modulu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
8 640,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
19,79 € |
18.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2039/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,77 € |
17.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2047/23 |
Hudobné vystúpenie pri otvorení Kreatívneho centra Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Peter Letovanec |
51635011 |
|
200,00 € |
16.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2038/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,32 € |
16.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0387/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" od 1.11. do 12.12.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 520,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0378/23 |
Dodanie a osadenie sčítača cyklistov v lokalite Siladice "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce -most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
6 914,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1993/23 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
995,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0389/23 |
IKT Hardware pre projekt "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
12 408,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1988/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
54,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
