| 0132/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Strednej odbornej škole technickej v Galante" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
10 260,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola dopravy a služieb a Organizačná zložka: Stredná odborná škola technická J.Čabelku v Holíči" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 150,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Obchodnej akadémii Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
10 908,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
10 980,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
11 610,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1090/23 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,88 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1063/23 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
89,00 € |
28.06.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1073/23 |
Vypracovanie geodetických prác na vytýčenie časti spoločnej hranice pozemkov k.ú. Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOMAS s.r.o. |
44080310 |
|
150,00 € |
28.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0961/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0953/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
50,10 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0972/23 |
Občerstvenie pre účastníkov Regionálneho tréningového a vzdelávacieho programu v rámci projektu Clean mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
499,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0949/23 |
Technické zabezpečenie na podujatie Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 504,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0988/23 |
Kyvadlová doprava na akciu "Festival 2023" v Dolnej Krupej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 980,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0971/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0962/23 |
Občerstvenie pre účastníkov súťaže "Mladý záchranár", doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 369,85 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Letenka Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
634,25 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0059/23 |
Letenka Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
696,25 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektu "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" SO01 Rekonštrukcia skleníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072/23 |
Vypracovanie záverečného štatutárneho auditu IÚZ za rok 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
14 256,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0948/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 5. ročníka Medzinárodnej výstavy historickej hasičskej techniky "Takto hasili požiar naši predkovia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín |
36087190 |
|
5 000,00 € |
23.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0960/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
180,00 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0946/23 |
Prezentácia lukostreľby na Športovom dni TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
750,00 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0938/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0950/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0958/23 |
Prenájom priestorov, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Súkromná škola v prírode Planinka |
37984543 |
|
4 360,00 € |
23.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0932/23 |
Sklenené plakety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1049/23 |
Protivererná ochrana na mikrofon s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Carnelian Prime accounting, s.r.o. |
51719339 |
|
108,00 € |
22.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0927/23 |
Obaly na víno s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
904,00 € |
21.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0931/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 814,00 € |
21.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
