| 1080/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
330,36 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1079/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 009,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1042/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 176,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1056/23 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
605,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1070/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,05 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1052/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0126/23 |
Stavebný dozor za 6/2023 na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1045/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 469,49 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1054/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1081/23 |
Zrážky 1.4.-30.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
231,61 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1028/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,72 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1027/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 101,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1016/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 216,55 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1067/23 |
Parkovné, ročná diaľničná známka Maďarsko na služ.mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
397,57 € |
30.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2172/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
219,71 € |
30.06.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0965/23 |
Príslušenstvo k tlačiarniam - set gumičiek pre Kyoceru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
468,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0963/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 506,72 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0991/23 |
Občerstvenie na zasadnutie "Zastupiteľstva TTSK", doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0964/23 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
23,75 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0989/23 |
Tričká s potlačou "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
932,40 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0955/23 |
Oprava kompresora a P.C.B. riadiacej dosky VRV systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
4 879,44 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0973/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
398,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0957/23 |
Licencie - vzdelávacia platforma Seduo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
158,40 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0959/23 |
Ťarchopis - prenájom nebyt. priestorov za január - apríl 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
33,04 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0954/23 |
Kyvadlová doprava na akciu "Festival TOPFEST Slovakia 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
3 733,20 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0970/23 |
Kyvadlová doprava na akciu "Festival TOPFEST Slovakia 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
4 500,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0969/23 |
Doprava na Športový deň na Planinke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
528,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0967/23 |
Licenčná podpora - predlženie licencie k saSc pre 9 a viac školských zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
1 999,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0987/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,69 € |
28.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0124/23 |
Traktor Kubota "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zuložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
76 457,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
