| 0195/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 721,80 € |
11.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0184/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
661 394,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
229 936,63 € |
11.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0220/23 |
Stavebné práce "Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici - Rekonštrukcia podláh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
29 042,00 € |
11.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1329/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
09.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1328/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
09.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1330/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
09.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1315/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 862,33 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1308/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1307/23 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
89,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1311/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
15,01 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0182/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 140,00 € |
08.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1312/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná športová škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1334/23 |
Vývoz kontajnera pre projekt "Vyčistime si chotár 2023" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0183/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice- AE Bohunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
840,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0194/23 |
Zdravotnícke potreby pre projekt "Modernizácia praktického odb. vzdelávania v SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
160 206,00 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1314/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1313/23 |
USB-C PD kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
25,40 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0180/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 700,00 € |
07.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1335/23 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1326/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
761,81 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0179/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička popri št. ceste III/1311 Jaslovské Bohunice - AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
163 384,43 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1321/23 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
280,00 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0178/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
187 855,12 € |
07.09.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1299/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 12. ročníka Slovak Open Championship 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA pri ZŠ Ostredková |
31785131 |
|
2 000,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1289/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1317/23 |
Propagačné predmety - tričká s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
925,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1285/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 455,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1320/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
494,00 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1297/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
