| 1458/23 |
Propagácia Európskeho týždňa mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 808,00 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0088/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
21,86 € |
22.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1374/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie výšky nájmu pozekov v k.ú,. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
350,00 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1376/23 |
Balík služieb na inzerciu pracovných ponúk "Credit mini 50" na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
2 998,80 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Univerzálny sústruh "Kreatívne centrum Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
3 740,83 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1421/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 017,67 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1419/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
872,13 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1721/23 |
Kancelárske potreby pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
23 106,00 € |
21.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1364/23 |
Seminár "Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy" - Ing. Strapková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1362/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1367/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. |
35732130 |
|
1 008,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1363/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na XXVI. Medzinárodnom hudobnom festivale - Ohrid 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub slovenského folklóru Mestečko |
53383389 |
|
2 500,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1366/23 |
Servis služ.mot.vozidla TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
198,37 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1389/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti - Dobré srdce 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
20.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2173/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
227,96 € |
20.09.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1369/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,21 € |
19.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1348/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
833,70 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1352/23 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
1 379,70 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1356/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 163,88 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1353/23 |
Výroba banera "Európsky týždeň mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
264,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1349/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri tvorbe príručky k voľbámi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zmudri |
52033589 |
|
1 000,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1377/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
302,46 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1359/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1358/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
17,14 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1409/23 |
Trofeje na oceňovanie "Cena predsedu TTSK 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
2 760,00 € |
18.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1360/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1355/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
15.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1371/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
506,37 € |
15.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
59 273,59 € |
15.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
