| 1405/23 |
Telefónne aparáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 696,00 € |
27.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1400/23 |
Reklamné služby - tlač a výlep pre propagáciu školstva "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
255,60 € |
27.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1395/23 |
Hudobné vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobná agentúra - Pavel Opatov ský |
11904445 |
|
380,00 € |
27.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1390/23 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
466,20 € |
27.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1398/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
3 883,50 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1430/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
660,00 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0201/23 |
Nájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
1,00 € |
27.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1403/23 |
Rámovanie, zasklievanie obrazu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
190,00 € |
27.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1569/23 |
Občerstvenie pre športovcov Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
287,32 € |
27.09.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1391/23 |
Seminár "Nové právne úpravy v správe registratúry a archávnych dokumentov..." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky r. 2022 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
126,12 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1386/23 |
Zarámovanie máp |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
411,60 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1459/23 |
Seminár "GDPR a zmeny v roku 2023..." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
26.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1397/23 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
46433759 |
|
23,35 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1449/23 |
Napájací adaptér Lenovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,15 € |
26.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0217/23 |
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti "Cyklotrasa Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
21 870,00 € |
26.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1780/23 |
Online seminár "Novela Infozákona" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
26.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1381/23 |
Príslušenstvo k tlačiarniam - set gumičiek pre Kyoceru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
68,40 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1383/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti hendikepovaných športovcov na Majstrovstvách sveta armwrestlingu v Malajzii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HYPPOSKO |
42157862 |
|
1 000,00 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1384/23 |
Debničky dekoračné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
159,90 € |
25.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1388/23 |
Hudobné vystúpenie v rámci odovzdávania ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOISING |
52539423 |
|
2 000,00 € |
25.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1402/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
89,42 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1422/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 044,88 € |
25.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1420/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
904,56 € |
25.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Letenky Viedeň - Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
274,11 € |
25.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1379/23 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
16 750,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0193/23 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mostacez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
4 500,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1385/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
645,00 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
