| 1495/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1518/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
342,78 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1516/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
498,53 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1453/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 138,95 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1512/23 |
Parkovné a PHM na služ. mot. vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
186,27 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1475/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
266,06 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1474/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 751,74 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0230/23 |
Traktor Kubota "Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM ako organizačnej zložky Spojenej školy Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
82 188,00 € |
30.09.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1735/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,96 € |
30.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1404/23 |
Zverejnenie inzerátu na priamy predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK - novovytvorené pozemky v k.ú. Sladkovičovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
49,68 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1407/23 |
Samolepky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
120,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1417/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,29 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1428/23 |
Lekárnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
585,60 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1432/23 |
Ovčerstvenie, strava pre účastníkov Župnej paraolympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
271,04 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1410/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
86,40 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1476/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
334,68 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1450/23 |
Napájací adaptér Lenovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
190,99 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1434/23 |
Tlačoviny - brožúry, plagáty, letáky pre projekty odboru školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
2 507,80 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1448/23 |
Stravovanie športovcov počas Župnej paralympiády 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 378,40 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1506/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3 131,52 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1418/23 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 492,19 € |
29.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0207/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
44 279,18 € |
29.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0232/23 |
Vytvorenie aplikácie pre Územný plán ŽP, spracovanie Územného plánu ŽP do vektorových vrstiev, analýza Územného plánu ŽP, úprava pre automatizáciu vo VUC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
4 104,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1424/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
142,80 € |
29.09.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1411/23 |
Seminár "Základná finančná kontrola v kocke s príkladmi z praxe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1396/23 |
Kancelárske vybavernie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
4 032,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1394/23 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1392/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 744,62 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0296/23 |
Trenažéry na výuku technických systémov pre projekt "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
160 080,00 € |
28.09.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1736/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,01 € |
28.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
