| 0459/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Záhorskej galérie v Senici s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
3 360,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0458/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
2 940,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
2 940,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2069/23 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie,likvidácia pneumatík, oprava defektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 462,93 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2068/23 |
Oprava kotla v býv.DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
198,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Hosting na WEB stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
358,80 € |
21.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2127/23 |
Sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
534,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2165/23 |
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
5 451,60 € |
21.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0466/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikovo, projekt Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. |
51912597 |
|
13 958,28 € |
21.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2050/23 |
Náhradná náplň do výrobníka vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
119,40 € |
20.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0456/23 |
Dobropis k fa 230100269 Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
0,01 € |
20.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0423/23 |
Architektonické, stavebné a inšpekčné služby "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
2 500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0431/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia cesty II/502 v úseku Smolenice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RoadBridge s. r. o. |
53702999 |
|
72 300,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0430/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava - Štúrovo na ceste II/561 v Galante" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RoadBridge s. r. o. |
53702999 |
|
151 248,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2036/23 |
Výroba a montáž lamelovej zásteny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
1st UNISPO, s.r.o. |
34152121 |
|
2 436,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/23 |
Dotykový informačný kiosk pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBE Transport s.r.o. |
46673831 |
|
5 760,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0415/23 |
Vypracovanie dokumentácie k odovdávaniu mosta - mostný zošit pre stavbu "Most cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
900,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2043/23 |
Závesný systém pre účely výstavy k projektu Milling |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydra s.r.o. |
35844311 |
|
1 979,17 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0455/23 |
Modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
13 778,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
14 239,06 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0453/23 |
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK- časť č. 8 Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
2 464,45 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Žitnoostrovského osvetového strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
2 196,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0451/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Gymnázia L. Novomeského v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
254,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0450/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Záhorskej knižice v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
612,65 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
36 922,99 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
7 356,72 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0447/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
32 908,66 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0437/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
82 109,47 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0432/23 |
Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava- Štúrovo - Most Galanta- inžiniersko-geologický prieskum, vytýčenie káblových trás v k.ú. Galanta v správe ŽSR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IGW s. r. o. |
53171501 |
|
11 784,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0424/23 |
Vybavenie kuchýň - DI DSS pre deti a dospelých Okoč- Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
15 494,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
