| 1494/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1501/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1489/23 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1513/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
925,60 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1486/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,20 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
368 932,00 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0228/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
333 086,08 € |
10.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice - rekonštrukcia skleníka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 764,00 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1492/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 862,56 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1487/23 |
Úprava a údržba vonkajších kvetináčov a dekorácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
475,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1496/23 |
Simultánne, konzekutívne tlmočenie pre projekt Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
984,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1480/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0225/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu na KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
120,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1482/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 491,00 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0255/23 |
Stavebné úpravy priestorov školy Hotelová akadémia Piešťany pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
180 187,49 € |
09.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0256/23 |
Stavebné úpravy priestorov školy Hotelová akadémia Piešťany pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
14 370,02 € |
09.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0267/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
408 901,73 € |
09.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0224/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
147 534,05 € |
09.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1525/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
548,80 € |
09.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1734/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,63 € |
07.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0211/23 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie na protipožiarne dvere |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stolárstvo Redon s.r.o. |
46087184 |
|
54,00 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1490/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
17,69 € |
06.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1500/23 |
Občerstvenie - záverečná konferencia v rámci projektu Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
373,88 € |
06.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1488/23 |
výroba a osadenie vstavanej zostavy na sekretariáte predsedu
v zmysle cenovej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOJASKRINA.SK, s. r. o. |
47090219 |
|
663,87 € |
06.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1470/23 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
57,68 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1469/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1481/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 015,74 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1468/23 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,19 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0206/23 |
Trenažéry na výuku technických systémv pre SPŠE v Piešťanoch pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdelání |
00542083 |
|
17 860,80 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
