| 1555/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
17.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0253/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci,AD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
17 399,04 € |
17.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1536/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
17.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1550/23 |
Podpora pre servery a diskové polia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
69 303,00 € |
17.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1545/23 |
Prenájom priestorov, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
650,00 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0235/23 |
Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
26 436,00 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1535/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
4 608,60 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1534/23 |
Výmena sanity |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
107,90 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1533/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Zimná záhrada, multifunkčný priestor - rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
30 798,00 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 274,90 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1539/23 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava - "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
950,00 € |
16.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
870,28 € |
16.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1540/23 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
150,00 € |
15.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1556/23 |
Školenie a materiály k implementovanej funkcionalite |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 166,91 € |
15.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0241/23 |
Implementácia funkcionality |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
13 750,42 € |
15.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1546/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
519,33 € |
15.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1532/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
15.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1733/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,23 € |
15.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1531/23 |
Novoročné pozdravy 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
780,00 € |
14.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1524/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia pre ľudí s hednikepom "Trnavský RunWalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
2 000,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1526/23 |
Aktualizácia - hlasovací systém HER3 riadiací softvér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
762,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1519/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
292,00 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1529/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1528/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
53,89 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1527/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
190,93 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1520/23 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
241,18 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1530/23 |
SSD disk, externý disk, myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
625,34 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1521/23 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
44,69 € |
13.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0237/23 |
Projektová dokumentácia "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
10 380,00 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
