| 1611/23 |
Občerstvenie-raut, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 417,70 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1600/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
25.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1655/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore tímu strelcov Dynamickej streľby Trnavského kraja na Majstrovstvách Európy v IPSC- Grécko 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub PATRIOT Trnava |
42401569 |
|
2 000,00 € |
25.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1577/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti celosvetovej súťaži robotov pod názvom First Global Challenge v Singapure |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rodičovské združenie pri SPŠ, Komenského 1, Trnava |
50062077 |
|
1 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1590/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1589/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 450,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1576/23 |
Servis dochádzkového servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
99,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1601/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 125,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1602/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1633/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1605/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 67. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbonej škole obchodu a služieb Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
11 340,00 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/23 |
Edukačné pomôcky - nákup zeminy pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Farma OÁZA s.r.o. |
47171961 |
|
446,50 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
Edukačné pomôcky - závlahy pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Farma OÁZA s.r.o. |
47171961 |
|
200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1606/23 |
Dobropis za prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
24,00 € |
24.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1619/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 090,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1618/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
817,69 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1617/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1573/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1574/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
90,60 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1575/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní monografie Dušan Junek.Design |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností
Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
1 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1572/23 |
Zapožičanie lúpiaceho stroja, objímka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
15,67 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1603/23 |
Kryt na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4,82 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1630/23 |
Prenájom priestorov, občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
366,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1568/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,50 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1631/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1581/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
11 934,43 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1580/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 578,10 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1579/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce v okrese GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 482,29 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1585/23 |
Batréria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
28,25 € |
23.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
