| 0270/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička popri št. ceste III/1311 Jaslovské Bohunice - AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
56 129,40 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1695/23 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1715/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1703/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 714,88 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1661/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
602,40 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1751/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
932,31 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1750/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
991,99 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1747/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 045,81 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1746/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,43 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1663/23 |
Preprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
564,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1706/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 526,23 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1705/23 |
Dobropis za dodávku elektriny /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,80 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1686/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 153,69 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1644/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1720/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1634/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1773/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 151,95 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1838/23 |
Doprava seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála":časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
420 425,86 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0093/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
164,17 € |
30.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
Gastro technika pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
105 805,20 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1687/23 |
Vývoz kontajnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1621/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 586,02 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Hotelová akadémia, Ľudovíta Wintera, Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CONZAS s. r. o. |
44066333 |
|
2 400,00 € |
30.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1731/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
28.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1623/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
414,04 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1607/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Trnava, správny poplatok za úradné overenie a informácie z katastra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-GEO, spol. s r. o. |
44521847 |
|
927,00 € |
27.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1656/23 |
Preprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
390,00 € |
27.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Nákup licencie Survio pre dotazníkový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
890,00 € |
27.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1629/23 |
Prenájom priestorov,občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
492,00 € |
27.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
