| 1728/23 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2024 TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promethea |
37847473 |
|
200,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1646/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1662/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1689/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej súťaže pod názvom Tirnavia Ice Cup v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krasokorčuliarsky klub Trnava |
37851641 |
|
1 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1679/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
769,90 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1678/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,23 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1677/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1676/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1675/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1673/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,83 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1671/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
514,20 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1674/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1672/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Aktualizácia rozočtu "Cyklocestička J.Bohunice-AE Bohunice - stavebný objekt "Premostenie vodého toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
396,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Aktualizácia PD trvalé dopravné značenie - "Cyklocestička J. Bohunice-AE Bohunice-stavebný objekt" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
360,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1764/23 |
Zabezpečenie protipožiarnej asistenčnej hliadky so záchranárskym a hasičských vozidlom na poodujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
193,00 € |
01.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
1 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1651/23 |
Monitory HP, mobilné telefóny, príslušenstvo k telefonom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 260,00 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0259/23 |
Softvérové vybavenia dispečerského riadiaceho systému, notebooky, príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
97 380,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1707/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
824,92 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1647/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
65,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1723/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
588,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1641/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,16 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1632/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
163,32 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1666/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1704/23 |
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove ÚTTSK a internátu na Študentskej ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 852,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0257/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 140,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
9 168,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1652/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
