| 1681/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
90,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1717/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1716/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 455,90 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1669/23 |
Darčekové poukážky "Literárna Senica Laca Novomeského 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
686,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1667/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
37,50 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice - 2. časť SO 03 skleník" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
157 244,57 € |
06.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097/23 |
Letenky Viedeň - Dubrovník a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
451,96 € |
06.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1714/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
329,27 € |
05.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1754/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1908/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,36 € |
05.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1684/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
100,00 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1701/23 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
287,06 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1653/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1683/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397 |
37837117 |
|
43,50 € |
03.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 760,00 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1749/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s Materskou školou Moravany nad Váhom |
37836781 |
|
250,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1700/23 |
Deratizácia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
294,80 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1654/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 102,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1658/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na medzinárodnom folklórnom festivale World Folklore Festival - Cote DAzur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DFS Juránek |
50753614 |
|
1 500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1659/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri nákupe športových pomôcok pre športovcov s downovým syndrómom a autizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
1 500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1795/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Zlaté Klasy |
36094081 |
|
300,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
45 713,74 € |
03.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1907/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
03.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1688/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1691/23 |
Obhliadka, servis a revízia okien, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Barič |
40084914 |
|
283,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1648/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní odbornej konferencie "3D Trnava print Fórum 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELDAN, spol. s r. o. |
36251054 |
|
3 000,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1642/23 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1643/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1645/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1760/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice |
37838431 |
|
180,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
