| 1776/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1739/23 |
Kreslá na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
4 199,99 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1761/23 |
Odborný kurz "Biznis Protokol a sociálna etiketa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
50,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1741/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1738/23 |
Debničky dekoračné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
215,87 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1769/23 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
145,20 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1745/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1744/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
180,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
Vypracovanie geometrického plánu po zrealizovaní prekládky plynu v obci Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
1 200,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
Geodetické zameranie - Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava- Štúrovo v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
3 600,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1737/23 |
Vyhliadkový let - zasadnutie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. |
44512686 |
|
792,00 € |
13.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/23 |
Softvér na proces objednávania a vydávania kariet pre BUS karty UNISTUDENT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
14 184,00 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1806/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
20,32 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1727/23 |
Dobropis za prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
2,40 € |
13.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
77,50 € |
13.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1856/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvorená parcela k.ú. Tomášikovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
150,00 € |
13.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2169/23 |
Letenka Viedeň-Dubai-Hanoi a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 056,47 € |
13.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1784/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
12.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1748/23 |
Predplatné časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
238,80 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 320,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1726/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1725/23 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
95,50 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1730/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1724/23 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
212,88 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1722/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
590,69 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Ubytovanie pracovná cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iruňa Palace S.A |
A31005275 |
|
436,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
10.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Letenky Viedeň - Frankfurt-Skopije a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
796,19 € |
10.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 160,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1753/23 |
Nákup elektro tovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
1 652,00 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
