| 1800/23 |
Dobropis - Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,41 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1797/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 556,50 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Automobil PEUGEOT Rifter Enterprise |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
26 700,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1794/23 |
Historické kalendáre Trnava na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
252,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1805/23 |
Občerstvenie a prenájom ľadovej plochy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
1 000,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1781/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
189,50 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1840/23 |
Občerstvenie a ubytovanie pre účastníkov Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
351,00 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1836/23 |
Náklady spojené s užívaním priestoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
63,23 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1782/23 |
Občerstvenie - doprava "Udeľovanie župných štipendií 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
387,38 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0357/23 |
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK časť č.8 Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
231 295,25 € |
22.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1775/23 |
Príprava a moderovanie udelovania ceny Slobody Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Molitoris s.r.o. |
52274438 |
|
800,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1791/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
468,06 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1792/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1789/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1788/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1787/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1785/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0300/23 |
Edukačné pomôcky - altánok s príslušenstvom, zariadenie pre altánok pre projekt "Bod stretnutia" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AB-SILVER, s.r.o. |
36241407 |
|
4 000,00 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1802/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
114,40 € |
21.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302/23 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
43 942,99 € |
21.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1786/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
21.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1964/23 |
Zverejnenie inzercie/článku v printovom médiu pre projekt "Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
396,00 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1768/23 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
2 968,68 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1783/23 |
Čistiace tabletky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
51,11 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1815/23 |
Prenájom priestorov - Udeľovanie Ceny slobody Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 490,04 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1771/23 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
267,67 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1767/23 |
Papierové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 408,86 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1766/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
600,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1770/23 |
Úprava a údržba vonkajších kvetináčov a dekorácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
760,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1808/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
395,28 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
