| 1911/23 |
Repre - hodvábne šatky ručne maľované s rôznymi motívmi TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1837/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu ukrajinskej kultúry "BORSH" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borsh s.r.o. |
47634090 |
|
2 000,00 € |
28.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0359/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
126 336,85 € |
28.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0363/23 |
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
251 154,71 € |
28.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0361/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Žitnoostrovského osvetového strediska Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
118 206,54 € |
28.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1814/23 |
Doména cestujlahko.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1807/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317/23 |
Interierové vybavenie pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
146 640,00 € |
27.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1918/23 |
Podpora pre datacentrové switche |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 501,60 € |
27.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2046/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
16,38 € |
27.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
26.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1817/23 |
Kultúrne vystúpenie - udeľovanie Ceny Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Bučková |
9 |
|
350,00 € |
25.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1900/23 |
Ozvučenie priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
497,00 € |
25.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1913/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,33 € |
25.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1799/23 |
Dobropis - Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
36,36 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1798/23 |
Dobropis - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
22,40 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1824/23 |
Kuchynský riad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
72,42 € |
24.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1843/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
49,68 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1833/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
280,00 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1809/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku - na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stavba a pozemok pod stavbou k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
400,00 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1804/23 |
Datový kábel AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,90 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1803/23 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
363,00 € |
24.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1903/23 |
Konferencia "Životné prostredie ako výzva pre spoluprácu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
50,00 € |
24.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 080,00 € |
24.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1841/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
|
330,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikovo, projekt Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. |
51912597 |
|
37 729,93 € |
24.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1822/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 136,83 € |
24.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1821/23 |
Dodávka elektriny od |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,90 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1811/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,16 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1801/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,55 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
