| 0330/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
33 036,61 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0332/23 |
Aktualizácia rozpočtu stavby podľa projektovej dokumentácie "Vážska cyklomagistrála - Trnava:časť Zavar - PSA, úsek Cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
420,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1875/23 |
Vianočný stromček |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PBaLM wood s.r.o. |
46033289 |
|
612,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1946/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
319,64 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1885/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1925/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0365/23 |
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla Záhorskej knižnice v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
78 300,56 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0364/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
115 741,82 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0362/23 |
Modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici v využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
106 329,46 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0358/23 |
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla Gymnázia L. Novomeského v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
185 728,51 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0385/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
8 953,08 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1927/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 760,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1926/23 |
Právne služby 1.11.-30.11.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
8 832,00 € |
04.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1862/23 |
Servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1867/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Národné matičné slávnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská Martin |
00179027 |
|
500,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1858/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie "Cyklotrasa PSA Peugeot Obec Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
270,00 € |
01.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1859/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 000,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1884/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
968,96 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1883/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1882/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1881/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1878/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1877/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1916/23 |
Kuchynské vybavenie pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JTF partnership, s.r.o. |
44160097 |
|
372,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1929/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
50,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1966/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,24 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1896/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
804,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1904/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1863/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
