| 0147/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0156/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
141,82 € |
05.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0143/20 |
Tabuľa - značenie "Vyhradené pre elektromobil" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
51,42 € |
05.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0383/20 |
Vystúpenie 2 tanečných párov na 2.Župnom charitatívnom plese |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TK WELCOME TRNAVA |
51165856 |
|
200,00 € |
05.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0133/20 |
Pulty pre vystavovateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING a.s. |
47852453 |
|
642,76 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0131/20 |
Pozvánky na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
14,00 € |
04.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0130/20 |
Technické zabezpečenie a služby na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
13 992,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0141/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 659,05 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0193/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
273,67 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0190/20 |
Obaly na osobné listy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
1 728,00 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0180/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0139/20 |
Letáky - Kompetencie samosprávneho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
540,00 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0192/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0146/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0145/20 |
Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
644,00 € |
04.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0137/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
120,00 € |
04.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0164/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
04.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0135/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
4 860,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
377,10 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0187/20 |
Občerstvenie na veľtrhy cestovného ruchu pre spoluvystavovateľov a hostí expozície TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 057,44 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0183/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
276,00 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0149/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 115,43 € |
03.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0129/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 220,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0168/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
7 560,00 € |
03.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0154/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0181/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0162/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2020, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0161/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2020, výjazd zásahovej skupiny /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0176/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0173/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
448,40 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
