| 0210/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu a stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
27,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0209/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
135,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0208/20 |
Občerstvenie na workshop Quo Vadis mládež |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
30,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0207/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0206/20 |
Občerstvenie - zasadnutie zastupiteľstva TTSK dňa 29.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
200,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0194/20 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0227/20 |
Hudobné vystúpenie dua UKITAS na 2. Župnom charitatívnom plese TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Think production s.r.o. |
50109588 |
|
980,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0179/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 151,31 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0232/20 |
Aktualizácia programu ASPI od 1.1 do 29.2.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
258,68 € |
07.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0211/20 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 206,67 € |
07.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0254/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0204/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0305/20 |
Ozvučenie, osvetlenie, DJ služby na II.Župnom charitatívnom plese TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Dvoran
MIDO music productions |
33434701 |
|
3 950,00 € |
07.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0311/20 |
Kultúrne vystúpenie na 2.Župný charitatívny ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Street Production, s.r.o. |
35875542 |
|
3 000,00 € |
07.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0315/20 |
Asistencia a poradenstvo pri vybavovaní kancelárie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMART
Productions Asseciées asbl |
BCE0896755397 |
|
1 399,99 € |
07.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0150/20 |
Pracovné stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
171,00 € |
06.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0197/20 |
Úložné plastové boxy na prepravu dokumentov do Registratúrneho strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
89,63 € |
06.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0213/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
195,00 € |
06.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0160/20 |
Nabíjanie DC, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
24,74 € |
06.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0191/20 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
06.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0255/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
208,70 € |
06.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0184/20 |
Publikácia "Moderná správa registratúry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
17,05 € |
06.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0166/20 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
389,60 € |
05.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0165/20 |
Bunda výstražná zateplená na rôzne príležitosti odovzdávania úsekov ciest a stavieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
39,90 € |
05.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0177/20 |
Prenájom priestorov 2/2020 - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
460,08 € |
05.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0155/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
100,00 € |
05.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0159/20 |
Darčekové balenia vína určené na reprezentačné účely s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
1 135,50 € |
05.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0158/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hvezdáreň a planetárium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0157/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0148/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
