| 0222/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
249,74 € |
13.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0231/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0237/20 |
Plastové poháre, závesné obaly, podpisové knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
216,20 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0221/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
236,18 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0233/20 |
Vzdelávací kurz "Konsolidovaná účtovná uzávierka vo verejnej správe za rok 2019" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
237,00 € |
13.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0262/20 |
Služby súvisiace s prístupom na internet, certifikačné služby, online služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Institute H21, z.ú. |
05601100 |
|
1 702,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0247/20 |
Potlač reflexnej bundy - logo TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
6,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0235/20 |
Ročné predĺženie licencie grafického programového balíka Adobe Creative Cloud (Adobe CC) od 22.2.2020 do 21.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 077,60 € |
13.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0234/20 |
Licencie grafického programového balíkaAdobe Creative Cloud, Adobe Acrobat Pro DC MP ML GOV od 22.2.2020 do 21.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 560,00 € |
13.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0230/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
972,60 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0236/20 |
Elektromontážne práce-odstránenie závad na el.zariadeniach a bleskozvodoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
2 958,00 € |
12.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0269/20 |
Oprava ručného ventilu vo vodovodnej šachte |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,40 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0219/20 |
Katalógy, lístky, plagáty pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
711,00 € |
11.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0216/20 |
Tlačivá - plesové menu, číslovanie stolov, čísla tomby (II.Župný charitatívny ples) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
83,16 € |
11.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0253/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
625,00 € |
11.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0240/20 |
Zľava k DEKVS za 1/2020 - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
22,18 € |
11.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0259/20 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,41 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0229/20 |
Digitálny alkoholický tester, náusty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
164,00 € |
11.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0186/20 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk - Finstat prémium od 10.2.2020.-9.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0196/20 |
Dezinfekčný gél do bezdotykových dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecolab s.r.o. |
46995935 |
|
122,40 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0226/20 |
Telefónne poplatky 8.2.-7.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0212/20 |
Online inzercia - baner pre potreby realizácie Participatívneho rozpočtu TTSK 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Hudcovič - HPA |
41297113 |
|
120,00 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0225/20 |
Prenájom priestorov pre potreby realizácie Participatívneho rozpočtu TTSK 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín |
00160407 |
|
8,66 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0223/20 |
Mapy linkového vedenia 260 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
984,00 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0217/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0246/20 |
Občerstvenie na stretnutie predstaviteľov SK8, ZMOS, Únia obcí SR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
44,90 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0224/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0270/20 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
3 196,67 € |
10.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0198/20 |
Moderovanie na 2. Župný charitatívny ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
720,00 € |
08.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0203/20 |
Kultúrne vystúpenie na 2.Župný charitatívny ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReffeR s.r.o. |
52435032 |
|
1 200,00 € |
08.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
