2022/20 |
Servisná podpora Geografického informačného systému TTSK /AreGIS 10.7.1/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
29 779,20 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2033/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ automobilová Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
107,76 € |
05.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2156/20 |
Predplatné mesačníka PaM 2021 /p.Vyhlídalová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
05.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2034/20 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
9,00 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2077/20 |
Vianočný stromček - umiestnený na parkovisku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
100,00 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2087/20 |
Stojan podlahový na TV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLANEO Elektro |
35712783 |
|
120,50 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2013/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie -Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2039/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0089/20 |
Hliníková interiérová rámová presklená stena - stavebné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIKO-S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
4 514,35 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2136/20 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
04.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2038/20 |
Tabuľka na označenie kancelárií - menovka na označenie školiacej miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
25,44 € |
04.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2037/20 |
Tabuľa - označenie na budove pre stále pracovisko ÚVO v Trnave, výroba informačných tabuliek menoviek-označenie pri kancelárii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
102,72 € |
04.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2050/20 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
04.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001/20 |
Plastové fľaše, uzávery na fľaše |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
27,60 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2071/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
232,72 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
211,39 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2076/20 |
Vianočná výzdoba, adventný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja |
00159174 |
|
745,00 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0078/20 |
Dodanie projektovej dokumentácie (PID, Plán Projektu) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 793,60 € |
03.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2049/20 |
Čistenie a kontrola komínov v objekte býv.Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2083/20 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,06 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2035/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 263,62 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2005/20 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2142/20 |
Sťahovanie nábytku z budovy TTSK v Trnave do Zemianskych Sadov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
510,00 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2043/20 |
Letenka Brusel-Viedeň (Mgr. Paľašová- ZCP0124/2020/OZV) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
182,78 € |
03.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014/20 |
WIFI router pre potreby predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
75,90 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
24,00 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2046/20 |
Uytovanie (Mgr. Paľašová- ZCP0124/2020/OZV) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BXL IMMO MANAGEMENT |
0721445319 |
|
535,44 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2054/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
289,44 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2052/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
115,80 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |