| 0370/20 |
Kancelársky kontajner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
177,44 € |
27.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0319/20 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
91,80 € |
27.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0310/20 |
Propagačné predmety - hokejový hrací puk s potlačou TTSK na "Župný pohár v ľadovom hokeji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
795,82 € |
27.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0351/20 |
Technické zabezpečenie - veľtrh UTAZÁS v Budpešti 27.2.-1.3.2020, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
hungexpo |
10478701 |
|
8 087,00 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0312/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
234,00 € |
27.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0484/20 |
USB token |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
97,56 € |
27.02.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0299/20 |
Letenka Viedeň-Berlín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
35901578 |
|
362,00 € |
26.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0302/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
204,50 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0301/20 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
205,22 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0308/20 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - 2. Župný charitatívny ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
912,00 € |
26.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Aktualizácia rozpočtov a výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie k projektu:"Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
720,00 € |
26.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Preprava zamestnancov ÚTTSK na župný lyžiarsky zájazd v dňoch 23.2.-25.2.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 080,00 € |
25.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0328/20 |
Kovová skriňa pre Odbor dopravnej politiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
204,12 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0326/20 |
Kovová skiňa archivačná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
175,21 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0296/20 |
Analýza riešenia kartového systému pre žiakov duálneho vzdelávania - akceptácia kariet medzi dopravcami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
9 312,00 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0362/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0361/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0360/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0359/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0358/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0357/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0356/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0304/20 |
Znalecký posudok na zistenie techn.stavu časti objektu "Škola SPŠ a žiacky domov" k.ú.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
400,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0284/20 |
Montáž žalúzií a nepriehľadných fólií v kanceláriach na Sibírskej ul., na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
580,00 € |
24.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0318/20 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, náradie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
211,62 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0292/20 |
Skladané papier.utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
293,04 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0293/20 |
Licencie Fabasoft eGov Suite - navýšenie počtu o 75 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 290,00 € |
24.02.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0926/20 |
Oprava žalúzií na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Jakubec |
46089900 |
|
750,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0297/20 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
146,00 € |
23.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0295/20 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku k.ú.Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
180,00 € |
22.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
