| 0374/20 |
Oprava a údržba satelitného systému - preinštalovanie a naladenie SAT prístroja, sfunkčnenie karty Skylink /Študentská ul.,byt č.3/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
48,00 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0387/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0350/20 |
Ročné predplatné Sme.sk /p.Vacek/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
36,00 € |
03.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0366/20 |
Revízie bleskozvodu, ručného náradia, pracovných strojov, predlžovacích šnúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
660,00 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0388/20 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0386/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0377/20 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia pracovníkov OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
203,10 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0385/20 |
Prenájom priestorov 3/2020 - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
460,08 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0354/20 |
Zemný plyn podľa podružných meračov 1/2020 - budava býv.internátu Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
3 134,46 € |
03.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0347/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
424,52 € |
03.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006/20 |
Projektová dokumentácia "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
6 120,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0363/20 |
Zemný plyn od 1.1.-31.12.2019 /býv. internát SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
10 440,63 € |
03.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0323/20 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
698,96 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0349/20 |
Vzdelávací workshop so zameraním na sociálne siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VISIBILITY s.r.o. |
44927991 |
|
1 800,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0336/20 |
Zverejnenie inzerátu pre potreby realizácie Participatívneho rozpočtu TTSK 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zpiešťan s.r.o. |
51184265 |
|
75,00 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0331/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0321/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnostrovské múzeum Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0320/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria J.Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0401/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
37,64 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0437/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0369/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 908,22 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0344/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0343/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0352/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 775,00 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0329/20 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0371/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0342/20 |
Prenájom LED obrazovky na medzinárodnej výstave Utazás Budapešť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 320,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0339/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0338/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0411/20 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
