| 0762/20 |
Propagačné predmety - cyklopríslušenstvo /brašňa,cyklobatoh,termofľaša, sada svetiel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
6 290,00 € |
16.03.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0483/20 |
PHM,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
383,07 € |
15.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0472/20 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 604,00 € |
14.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0438/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0447/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0440/20 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie k Návrhu modelu fungovania IROP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
170,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0439/20 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0452/20 |
Respirátory FFP3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
77 760,00 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0451/20 |
Respirátory FFP2 s filtrom, bez filtra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
21 720,00 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0441/20 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 329,58 € |
13.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0504/20 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie - obsadenie miesta riaditeľa Obchodnej akadémie v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
82,08 € |
13.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0429/20 |
Trofeje, poháre s gravírovanými štítkami - XIV.Župná olympiáda stredošk.mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
553,30 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0453/20 |
Členský príspevok za rok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Životnými cestami Jána Palárika |
42168180 |
|
200,00 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0458/20 |
Elektromontážne práce-odstránenie závad na el.zariadeniach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 813,20 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0448/20 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0443/20 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti "Areál DSS Horný Bar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miloslav Ilavský PhD. |
11634146 |
|
5 859,60 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0457/20 |
Roletové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 681,98 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0446/20 |
Tlačiarenské služby - potlač na vystavovateľské stolíky na výstavu Holiday tour world Praha 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING a.s. |
47852453 |
|
89,40 € |
12.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0462/20 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-29.2.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 910,40 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0433/20 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
32 400,00 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0427/20 |
Znalecký posudok pre účely zámeny pozemkov k.ú. Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ševčíková Ľudmila |
0 |
|
140,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0431/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0423/20 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
203,41 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0449/20 |
Ochranné pomôcky - refil 731 resp. P2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CIMED, s. r. o. |
36821829 |
|
625,00 € |
11.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
Zvýšenie bezpečnosti pripojenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145 584,00 € |
11.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0532/20 |
Zvýšenie bezpečnosti pripojenia do siete internet a VUCNET - implelmentačné, konfiguračné a školiace práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59 415,60 € |
11.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Aktualizácia rozpočtu do projektovej dokumentácie s názvom"Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
240,00 € |
11.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0435/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0422/20 |
Pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
35,81 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0408/20 |
Nabíjanie DC, parkovné, mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západosl.energetika a.s. |
35823551 |
|
21,34 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
